Beschaeftigungsgrad-Summe je Berufsgruppe (Abacus-Vertraege) · Linie = Vorjahr total
Personalaufwand je Monat
Abacus FER (Loehne + Sozialversicherungen + Vorsorge) vs. Abacus-Lohnfelder (Fixlohn) — Plan-Lohnsumme Employee-Tool
FTE & Headcount
Pensum-Summe (FTE) und Personen (Headcount) je Berufsgruppe und Monat · Quelle Abacus-Vertraege (Employee-Tool im Reiter «Abacus vs. Tool») · Employee-Tool (inputs_personal.ma_monat)
FTE je Berufsgruppe
Funktionen
Headcount je Job-Code (Abacus) mit Zuordnung zur Berufsgruppe
Headcount & Bewegungen
Personen mit Pensum im Monat · Eintritte/Austritte laut Stammdaten (ma_stamm) · Selbstaendige aus Lohntyp
Headcount, Ein- und Austritte
Lohn
Abacus-Lohnfelder (Fixlohn = Felder 1/3/6/15 x Beschaeftigungsgrad) + Vorerfassungen (Zahlungen) gegen den gebuchten Personalaufwand FER 40 (Loehne 4000000, Sozialversicherungen 4010000, Vorsorge 4020000), nur OR-Konten, Mandant 3132
Plan vs. Ist je Monat
Fixlohn = Abacus-Lohnfelder 1 Monatslohn, 3 Monatslohn ZA (Akonto), 6 DH, 15 Zentrumsleiter x Beschaeftigungsgrad (Abstimmung 28.09.2026: +0,4 % gegen FER Jan–Aug inkl. Ueberschuss nach Verdienst). Vorerfassungen sind Zahlungen (Ueberschuss Jan/Apr/Jul/Okt, Gratifikation Jan/Jul), FER 4000000 ist abgegrenzt. Lohnnebenkosten-Quote = (Sozialversicherungen + Vorsorge) / Loehne. Ohne Stundenloehne und Ueberschussloehne (Abrechnung quartalsweise, Lohnperiodisierung Migration 38) — Abweichungen in den Monaten 1/4/7/10 sind erwartbar. Verwaltung (KST 100/200) erscheint im Abacus unter Bereich Verwaltung und ist im Employee-Tool nur enthalten, soweit dort erfasst.
Standorte
Kennzahlen je Standort
YTD bis gewaehltem Monat · Abacus-Vertraege und Lohnfelder · Δ = FER Loehne − Fixlohn (Ueberschuss, Nebenkosten) · Lohn/FTE = FER Loehne je Ø FTE (annualisiert)
Abacus vs. Tool
Alle Unterschiede zwischen Abacus (Lohnbuchhaltung, Quelle des Dashboards) und Employees Tool (Planung)
FTE und Headcount je Berufsgruppe
Lohn je Berufsgruppe
Je Standort
Bewegungen
Ein-/Austritte netzweit · Abacus vs. Tool
Funktionen / Job-Codes
Zuordnung zur Berufsgruppe beider Quellen (Ursache von Gruppenunterschieden)
Abacus: FTE = Beschaeftigungsgrad der aktiven Vertraege, Headcount = Personen mit Vertrag, Standort ueber die Kostenstelle des Vertrags (KST-Code = Kuerzel), «ohne Standort» = Verwaltung/KST 100;
Lohn = Fixlohn (Felder 1/3/6/15 x Beschaeftigungsgrad). Tool: Pensum, Personen mit Pensum, Monatslohn + Akonto aus dem Employees Tool. Δ = Abacus − Tool; Standort-, Gruppen- und Monatsfilter der Kopfzeile gelten.
Laufendes Jahr = YTD bis Datenstand (Kennzeichen «YTD»); Ø FTE und Ø Headcount ueber die Monate mit Daten; Fluktuation = Austritte / Ø Headcount. Standort- und Gruppenfilter der Kopfzeile gelten.
Employees